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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3345 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FUSÍVEL LAMINA 15AMP 1,00 3,00
30.00 ABRAÇADEIRA 20CM 0,50 15,00
3.00 LÂMPADA PLACA 24V 10,00 30,00
1.00 LÂMPADA 67 10,00 10,00
1.00 SINALIZADOR DE RÉ 53,00 53,00
2.50 CABO FLEXIVEL 18,00 45,00
1.00 MOTOR 189,00 189,00
2.00 Interruptor VIDRO 89,00 178,00
4.00 SOQUETE PADRÃO 10,00 40,00
2.00 GRAMPO DE PORTA 2,00 4,00
2.00 PALHETA 127,00 254,00
1.00 LÂMPADA 24V Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 FUSÍVEL LAMINA 15AMP ABRAÇADEIRA 20CM LÂMPADA PLACA 24V LÂMPADA 67 SINALIZADOR DE RÉ CABO FLEXIVEL MOTOR Interruptor VIDRO SOQUETE PADRÃO GRAMPO DE PORTA PALHETA LÂMPADA 24V Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 835,00
24/05/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 835,00
13/06/2024 Pagamento de Empenho 3345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 835,00
TOTAL 835,00 835,00 835,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.