Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3345 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FUSÍVEL LAMINA 15AMP |
1,00 |
3,00 |
30.00 |
ABRAÇADEIRA 20CM |
0,50 |
15,00 |
3.00 |
LÂMPADA PLACA 24V |
10,00 |
30,00 |
1.00 |
LÂMPADA 67 |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
SINALIZADOR DE RÉ |
53,00 |
53,00 |
2.50 |
CABO FLEXIVEL |
18,00 |
45,00 |
1.00 |
MOTOR |
189,00 |
189,00 |
2.00 |
Interruptor VIDRO |
89,00 |
178,00 |
4.00 |
SOQUETE PADRÃO |
10,00 |
40,00 |
2.00 |
GRAMPO DE PORTA |
2,00 |
4,00 |
2.00 |
PALHETA |
127,00 |
254,00 |
1.00 |
LÂMPADA 24V
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
FUSÍVEL LAMINA 15AMP ABRAÇADEIRA 20CM LÂMPADA PLACA 24V LÂMPADA 67 SINALIZADOR DE RÉ CABO FLEXIVEL MOTOR Interruptor VIDRO SOQUETE PADRÃO GRAMPO DE PORTA PALHETA LÂMPADA 24V
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
835,00 |
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24/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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835,00 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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835,00 |
TOTAL |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.