Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3349 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REGULADOR DE VOLTAGEM |
103,00 |
103,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
81,00 |
81,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
138,00 |
138,00 |
1.00 |
VENTOINHA |
96,00 |
96,00 |
1.00 |
ESTATOR |
274,00 |
274,00 |
1.00 |
MANCAL |
167,00 |
167,00 |
1.00 |
ROTOR |
289,00 |
289,00 |
2.00 |
TERMINAL DE FIO - TERMINAL DE FIO |
3,00 |
6,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO 19MM |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
CHICOTE
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
REGULADOR DE VOLTAGEM ROLAMENTO ROLAMENTO VENTOINHA ESTATOR MANCAL ROTOR TERMINAL DE FIO - TERMINAL DE FIO FITA ISOLANTE ESPAGUETE CORRUGADO 19MM CHICOTE
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
1.185,00 |
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28/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.185,00 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.185,00 |
TOTAL |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.