Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Carregador
Finalidade: Aquisiçãoa de itens para a substituição dos carregadores do Telefone móvel e do tablet da UBS Moprada do sol. |
19,99 |
39,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Carregador
Finalidade: Aquisiçãoa de itens para a substituição dos carregadores do Telefone móvel e do tablet da UBS Moprada do sol. |
39,98 |
|
|
| 21/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
39,98 |
|
| 23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39,98 |
| TOTAL |
39,98 |
39,98 |
39,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
