Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
CALENDARIOS DE MESA
Finalidade: Reposição de caléndarios de eventos |
28,50 |
855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
CALENDARIOS DE MESA
Finalidade: Reposição de caléndarios de eventos |
855,00 |
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28/05/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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855,00 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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855,00 |
TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.