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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3380	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIVRO ATA	13,95	13,95
3.00	COLA BASTÃO	4,98	14,94
1.00	FITA DUREX PEQUENA	8,95	8,95
1.00	PRANCHETA ACRÍLICA	22,95	22,95
25.00	ARQUIVO MORTO	4,50	112,50
6.00	Postit	8,95	53,70
6.00	Pasta organizadora acrilico - organizadora acrilico Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS	97,95	587,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	LIVRO ATA COLA BASTÃO FITA DUREX PEQUENA PRANCHETA ACRÍLICA ARQUIVO MORTO Postit Pasta organizadora acrilico - organizadora acrilico Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS	814,69
19/06/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		814,69
20/06/2024	Pagamento de Empenho 3380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			814,69
TOTAL		814,69	814,69	814,69
SALDO A PAGAR				0,00