Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3382
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BROCA VIDEA 6MM
5,50
5,50
8.00
PARAFUSO PHILIPS 4,5X35
Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO NA COZINHA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
0,39
3,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
BROCA VIDEA 6MM PARAFUSO PHILIPS 4,5X35
Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO NA COZINHA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
8,62
05/06/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
8,62
13/06/2024
Pagamento de Empenho 3382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8,62
TOTAL
8,62
8,62
8,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
