Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PÃO DE SANDUICHE |
17,99 |
179,90 |
6.00 |
Presunto |
29,99 |
179,94 |
4.00 |
Queijo Mussarela |
49,99 |
199,96 |
10.46 |
PÃO CACHORRO QUENTE
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES NO CRAS |
13,75 |
143,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
PÃO DE SANDUICHE Presunto Queijo Mussarela PÃO CACHORRO QUENTE
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES NO CRAS |
703,63 |
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21/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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703,62 |
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21/05/2024 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2024
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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703,62 |
TOTAL |
703,62 |
703,62 |
703,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.