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Última atualização realizada em 11/06/2024 às 07:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3388 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO CENTRO 12X14 CABO ALUNGADO - 12X14 CABO ALUNGADO 40,48 40,48
1.00 ADESIVO INSTANTENEO 20G TEK BOND - INSTANTENEO 20G TEK BOND Finalidade: JUSTIFICA A NECESSIDADE DEVIDO O MESMO REALIZAR TRANSPORTE TODOS OS DIAS E TEM QUE ESTAR EM DIA VISANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS 10,30 10,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 PINO CENTRO 12X14 CABO ALUNGADO - 12X14 CABO ALUNGADO ADESIVO INSTANTENEO 20G TEK BOND - INSTANTENEO 20G TEK BOND Finalidade: JUSTIFICA A NECESSIDADE DEVIDO O MESMO REALIZAR TRANSPORTE TODOS OS DIAS E TEM QUE ESTAR EM DIA VISANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS 50,78
21/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 50,78
29/05/2024 Estorno cfe memorando interno. -50,78
29/05/2024 Estorno cfe memorando interno n.º 99/2024. -50,78
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.