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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3396	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JARRA 1 LT Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA PREFEITURA	95,95	95,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	JARRA 1 LT Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA PREFEITURA	95,95
19/06/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		95,95
20/06/2024	Pagamento de Empenho 3396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,95
TOTAL		95,95	95,95	95,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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