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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3396 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JARRA 1 LT Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA PREFEITURA 95,95 95,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 JARRA 1 LT Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA PREFEITURA 95,95
19/06/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 95,95
20/06/2024 Pagamento de Empenho 3396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,95
TOTAL 95,95 95,95 95,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.