621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
1,00
80,00
40.00
PAPEL EVA
7,95
318,00
55.00
PAPEL EVA
3,00
165,00
3.00
CANETA TECIDO
9,95
29,85
1.00
Pistola cola quente
64,90
64,90
20.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
2,00
40,00
5.00
Folhas de Isopor
4,95
24,75
7.00
PAPEL CONTACT / 25 MT.
7,95
55,65
2.00
PAPEL DOBRADURA
1,00
2,00
3.00
PAPEL LAMINADO
1,50
4,50
6.00
Pacote de balão
Finalidade: MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS
15,95
95,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PAPEL EVA PAPEL EVA CANETA TECIDO Pistola cola quente BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Folhas de Isopor PAPEL CONTACT / 25 MT. PAPEL DOBRADURA PAPEL LAMINADO Pacote de balão
Finalidade: MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS
880,35
18/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
880,35
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
880,35
TOTAL
880,35
880,35
880,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
