3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO AR - AR
167,75
167,75
1.00
FILTRO AR INTERNO
111,16
111,16
1.00
FILTRO CARTER
61,22
61,22
1.00
FILTRO DIESEL 1/2 LITRO
36,26
36,26
1.00
LONA DE FREIO
Finalidade: JUSTIFICA A NECESSIDADE DEVIDO MESMO REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR TODOS OS DIAS, PRIORIZANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS, ONIBUS 112.
162,68
162,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
FILTRO AR - AR FILTRO AR INTERNO FILTRO CARTER FILTRO DIESEL 1/2 LITRO LONA DE FREIO
Finalidade: JUSTIFICA A NECESSIDADE DEVIDO MESMO REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR TODOS OS DIAS, PRIORIZANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS, ONIBUS 112.
539,07
28/05/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
539,07
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3405/2024
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406
532,60
03/06/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3405/2024
6,47
TOTAL
539,07
539,07
539,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
