Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO PEREIRA MACEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3406 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
33,00 |
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15/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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33,00 |
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16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3406/2024
Fernando Pereira Macedo - 25380 |
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33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.