FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão 14.05.2024
0,00
4.346,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão 14.05.2024
4.346,36
15/05/2024
REF. FÉRIAS E RECISÕES 14/05
4.346,36
15/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
161,32
15/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
161,36
15/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
187,44
16/05/2024
Pagamento de Empenho 3412/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.836,24
TOTAL
4.346,36
4.346,36
4.346,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE