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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3416 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão 14.05.2024 0,00 438,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão 14.05.2024 438,57
15/05/2024 REF. FÉRIAS E RECISÕES 14/05 438,57
16/05/2024 Pagamento de Empenho 3416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 438,57
TOTAL 438,57 438,57 438,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.