| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3418 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,97 | 29,10 |
| 12.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, , DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 47,20 | 566,40 |
| 15.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 56,00 | 840,00 |
| 6.00 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 8,80 | 52,80 |
| 6.00 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 10,72 | 64,32 |
| 18.00 | TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SILVANA OLIVEIRA | 2,55 | 45,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | PARAFUSO TELHEIRO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, , DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO) TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SILVANA OLIVEIRA | 1.598,52 | ||
| 24/05/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.598,52 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 3418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.598,52 | ||
| TOTAL | 1.598,52 | 1.598,52 | 1.598,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
