Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.55 |
CORRENTE ELO SOLD |
48,80 |
75,64 |
| 4.00 |
CADEADO
Finalidade: CORRENTES E 4 CADEADOS PARA SEREM USADOS NOS PORTÕES DA QUADRA DO GINÁSIO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL |
39,95 |
159,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
CORRENTE ELO SOLD CADEADO
Finalidade: CORRENTES E 4 CADEADOS PARA SEREM USADOS NOS PORTÕES DA QUADRA DO GINÁSIO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL |
235,44 |
|
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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235,44 |
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| 13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3426/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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235,44 |
| TOTAL |
235,44 |
235,44 |
235,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
