Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3431
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIJUNTOR TRIFASICO - TRIFASICO
69,66
69,66
1.00
TRILHO GALVANIZADO PERFURADO PARA DISJUNTOR 10CM
Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL ELÉTRICO NA PARTE DA COZINHA E TEVE QUE SER FEITO A MANUTENÇÃO POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA
22,63
22,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
DIJUNTOR TRIFASICO - TRIFASICO TRILHO GALVANIZADO PERFURADO PARA DISJUNTOR 10CM
Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA, POIS SE TRATA DE MATERIAL ELÉTRICO NA PARTE DA COZINHA E TEVE QUE SER FEITO A MANUTENÇÃO POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA
92,29
05/06/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
92,29
13/06/2024
Pagamento de Empenho 3431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,29
TOTAL
92,29
92,29
92,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.