Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3439 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CAPA - DE TABLETS |
110,00 |
770,00 |
7.00 |
PELICULA - PARA TABLET
Finalidade: PARA USO NOS TABLETS DOS ACS |
70,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
CAPA - DE TABLETS PELICULA - PARA TABLET
Finalidade: PARA USO NOS TABLETS DOS ACS |
1.260,00 |
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28/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.260,00 |
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03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2024
BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264 |
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1.260,00 |
TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.