Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3450 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complemento ao empenho n.º 3383/2024. |
7,82 |
7,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
Complemento ao empenho n.º 3383/2024. |
7,82 |
|
|
| 17/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
7,82 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado - 27284 |
|
|
7,82 |
| TOTAL |
7,82 |
7,82 |
7,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
