Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	3455	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AREIA MEIA - MEIA	204,97	204,97
1.00	ALVENARITE	9,45	9,45
5.00	CIMENTO	47,25	236,25
500.00	TIJOLO FURADO	0,96	480,00
300.00	TIJOLO MACIÇO	0,66	198,00
1.00	GARFO ROLO ATLAS GAIOLAC/ROSCA 23CM - ROLO ATLAS GAIOLAC/ROSCA 23CM	17,41	17,41
2.00	PINCEL 2 POLATLAS - 2 POLATLAS	8,25	16,50
1.00	Rolo lã 23cm	13,54	13,54
1.00	SOLVENTE RESICOLOR 900 ML	38,50	38,50
1.00	SUPORTE PARA LIXA - PARA LIXA	23,96	23,96
1.00	MASSA CORRIDA	14,26	14,26
1.00	PINCEL 3 POL ATLAS	15,00	15,00
1.00	PINCEL 4 POLATLAS	19,89	19,89
1.00	CABO PROLONGADOR 2M	28,92	28,92
1.00	ESPATULA AÇO - AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER UMA CASINHA NA PRACINHA DA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA ROSSATO	9,27	9,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	AREIA MEIA - MEIA ALVENARITE CIMENTO TIJOLO FURADO TIJOLO MACIÇO GARFO ROLO ATLAS GAIOLAC/ROSCA 23CM - ROLO ATLAS GAIOLAC/ROSCA 23CM PINCEL 2 POLATLAS - 2 POLATLAS Rolo lã 23cm SOLVENTE RESICOLOR 900 ML SUPORTE PARA LIXA - PARA LIXA MASSA CORRIDA PINCEL 3 POL ATLAS PINCEL 4 POLATLAS CABO PROLONGADOR 2M ESPATULA AÇO - AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER UMA CASINHA NA PRACINHA DA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA ROSSATO	1.325,92
24/05/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		1.325,92
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2024 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			1.325,92
TOTAL		1.325,92	1.325,92	1.325,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®