| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3471 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE CORAL | 463,42 | 926,84 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23CM CAMPEIRO 25MM FEITO A MÃO - 23CM CAMPEIRO 25MM FEITO A MÃO | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | ENGATE PLASTICO 1M - PLASTICO 1M | 21,57 | 21,57 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 2,20 | 2,20 |
| 1.00 | JOELHO SD 20X1/2MM - SD 20X1/2MM | 3,03 | 3,03 |
| 1.00 | Nipel BR 1/2 POL - BR 1/2 POL | 1,73 | 1,73 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3/4 POL - PARA MANGUEIRA 3/4 POL | 3,99 | 11,97 |
| 1.00 | BROXA RETANGULAR 15cm | 7,40 | 7,40 |
| 1.00 | BASE CORAL DECORA P SB 800ML - DECORA P SB 800ML | 56,10 | 56,10 |
| 1.00 | CHAVE CACHIMBO 18 - CACHIMBO 18 | 4,24 | 4,24 |
| 1.00 | TAPA FURO RESICOLAR 340G - RESICOLAR 340G | 39,04 | 39,04 |
| 1.00 | ESPATULA DE PLASTICO - DE PLASTICO | 3,23 | 3,23 |
| 1.00 | DESEMPENO AÇO DENT 26CM ROMA - AÇO DENT 26CM ROMA | 15,19 | 15,19 |
| 1.00 | MARTELO BORRACHA 60MM - BORRACHA 60MM | 14,11 | 14,11 |
| 1.00 | COLA CANO 17G - 17G | 4,32 | 4,32 |
| 1.00 | ARGAMASSA Finalidade: MANUTENÇAÕ DAS SALAS DA EMEI PRÉ INFÂCIA VÓ JUSTINA ROSSATO | 72,69 | 72,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | BASE CORAL ROLO DE LÃ 23CM CAMPEIRO 25MM FEITO A MÃO - 23CM CAMPEIRO 25MM FEITO A MÃO ENGATE PLASTICO 1M - PLASTICO 1M FITA VEDA ROSCA JOELHO SD 20X1/2MM - SD 20X1/2MM Nipel BR 1/2 POL - BR 1/2 POL ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3/4 POL - PARA MANGUEIRA 3/4 POL BROXA RETANGULAR 15cm BASE CORAL DECORA P SB 800ML - DECORA P SB 800ML CHAVE CACHIMBO 18 - CACHIMBO 18 TAPA FURO RESICOLAR 340G - RESICOLAR 340G ESPATULA DE PLASTICO - DE PLASTICO DESEMPENO AÇO DENT 26CM ROMA - AÇO DENT 26CM ROMA MARTELO BORRACHA 60MM - BORRACHA 60MM COLA CANO 17G - 17G ARGAMASSA Finalidade: MANUTENÇAÕ DAS SALAS DA EMEI PRÉ INFÂCIA VÓ JUSTINA ROSSATO | 1.239,66 | ||
| 24/05/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.239,66 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2024 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 1.239,66 | ||
| TOTAL | 1.239,66 | 1.239,66 | 1.239,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
