Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO - INSTANTANEO SUPERCIANO 20G |
15,75 |
15,75 |
| 1.00 |
ADESIVO - SILICONE |
11,90 |
11,90 |
| 0.25 |
Arame |
33,92 |
8,48 |
| 3.00 |
BICO TORNEIRA |
2,55 |
7,65 |
| 4.00 |
BUCHA |
0,45 |
1,80 |
| 3.00 |
COLA - VINIL |
12,55 |
37,65 |
| 16.00 |
CORDA |
1,95 |
31,20 |
| 40.00 |
CORDA - SISAL 10MM |
3,40 |
136,00 |
| 300.00 |
CORDA SISAL - 6 MM |
1,70 |
510,00 |
| 2.00 |
Dobradiça |
4,80 |
9,60 |
| 2.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
14,17 |
28,34 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
27,40 |
27,40 |
| 8.00 |
EXTENSOR ELASTICO |
4,95 |
39,60 |
| 1.00 |
FECHADURA |
59,95 |
59,95 |
| 3.00 |
FIO - SISAL |
15,20 |
45,60 |
| 2.00 |
FITA DUPLA FACE |
23,30 |
46,60 |
| 2.00 |
FITA DUPLA FACE |
46,95 |
93,90 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA |
13,40 |
13,40 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 50X45 |
0,56 |
1,12 |
| 4.00 |
PARAFUSO - 60X80 |
1,10 |
4,40 |
| 1.00 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 10X30 |
3,25 |
3,25 |
| 3.00 |
Puxador |
7,30 |
21,90 |
| 2.00 |
FITA |
13,85 |
27,70 |
| 2.00 |
SUPORTE |
0,95 |
1,90 |
| 5.00 |
Tampa |
0,50 |
2,50 |
| 4.00 |
TINTA - SPRAY |
27,60 |
110,40 |
| 1.00 |
TORNEIRA - PLASTICA J |
4,70 |
4,70 |
| 1.00 |
VEDADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS UBS |
19,70 |
19,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
ADESIVO - INSTANTANEO SUPERCIANO 20G ADESIVO - SILICONE Arame BICO TORNEIRA BUCHA BUCHA COLA - VINIL CORDA CORDA - SISAL 10MM CORDA SISAL - 6 MM Dobradiça ENGATE FLEXIVEL ESPUMA EXPANSIVA EXTENSOR ELASTICO FECHADURA FIO - SISAL FITA DUPLA FACE FITA DUPLA FACE FITA ZEBRADA PARAFUSO - 30X12 PARAFUSO - 50X45 PARAFUSO - 60X80 PARAFUSO - SEXT 8.8 10X30 Puxador JG REBITE FITA SUPORTE Tampa TINTA - SPRAY TORNEIRA - PLASTICA J VEDADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS UBS |
1.323,77 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.323,77 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3473/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.323,77 |
| TOTAL |
1.323,77 |
1.323,77 |
1.323,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
