Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3474
Data de lançamento:
17/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTINAS DE SEGURANÇA
195,90
195,90
1.00
LUVA DE CORRER 32
17,60
17,60
5.00
RESPIRADOR - SEM VALVULA
5,70
28,50
4.00
RESPIRADOR - COM CARVÃO ATIVADO
Finalidade: PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LIMPEZA
8,60
34,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
BOTINAS DE SEGURANÇA LUVA DE CORRER 32 RESPIRADOR - SEM VALVULA RESPIRADOR - COM CARVÃO ATIVADO
Finalidade: PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LIMPEZA
276,40
18/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
276,40
20/06/2024
Pagamento de Empenho 3474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
276,40
TOTAL
276,40
276,40
276,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
