Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDEMILSON ANTONIO MARCON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3485 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.62 |
BANANA |
8,90 |
41,12 |
1.77 |
Uva Red Globe |
24,90 |
44,07 |
3.16 |
Melão |
14,50 |
45,75 |
1.54 |
MELÃO ESPANHOL |
6,99 |
10,73 |
4.25 |
MAMÃO FORMOSA
Finalidade: Aquisição de frutas para os grupos de Hipertensos e diabéticos da Rede Bem Cuidar |
9,90 |
42,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
BANANA Uva Red Globe Melão MELÃO ESPANHOL MAMÃO FORMOSA
Finalidade: Aquisição de frutas para os grupos de Hipertensos e diabéticos da Rede Bem Cuidar |
183,79 |
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28/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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183,79 |
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03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2024
EDEMILSON ANTONIO MARCON - 28930 |
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183,79 |
TOTAL |
183,79 |
183,79 |
183,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.