Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3507
Data de lançamento:
21/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
COPO DE ISOPOR - DE ISOPOR
5,50
55,00
3.00
EMBALAGEM DE ISOPOR 100un. - DE ISOPOR 100un.
Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA URGENTE POIS SE TRATA DE MATERIAL DE USO PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO NAS CIDADES DE PUTINGA E ROCA SALES, OS MESMOS VÃO SER USADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS
49,90
149,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
COPO DE ISOPOR - DE ISOPOR EMBALAGEM DE ISOPOR 100un. - DE ISOPOR 100un.
Finalidade: JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA URGENTE POIS SE TRATA DE MATERIAL DE USO PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO NAS CIDADES DE PUTINGA E ROCA SALES, OS MESMOS VÃO SER USADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS
204,70
04/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
204,70
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2024
Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009
204,70
TOTAL
204,70
204,70
204,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
