Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3508 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VELA DA IGNIÇÃO |
176,57 |
706,28 |
| 1.00 |
BOBINA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA, JEEP 169. |
290,35 |
290,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
VELA DA IGNIÇÃO BOBINA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA, JEEP 169. |
996,63 |
|
|
| 05/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
996,63 |
|
| 07/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
996,63 |
| TOTAL |
996,63 |
996,63 |
996,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
