Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3517
Data de lançamento:
21/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Papel higiênico branco
19,47
77,88
4.00
DESINFETANTE
10,20
40,80
4.00
DESINFETANTE pinho - pinho
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
9,26
37,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
Papel higiênico branco DESINFETANTE DESINFETANTE pinho - pinho
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
155,72
10/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
155,72
10/06/2024
Pagamento de Empenho 3517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
155,72
TOTAL
155,72
155,72
155,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
