Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Açucar |
22,20 |
66,60 |
| 3.00 |
CHÁ |
6,08 |
18,24 |
| 1.00 |
CHÁ |
6,83 |
6,83 |
| 1.00 |
CHÁ |
13,24 |
13,24 |
| 1.00 |
CHÁ |
26,15 |
26,15 |
| 1.00 |
CHÁ |
14,16 |
14,16 |
| 10.00 |
CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATERIAL DE CONSUMO PARA FUNCIONÁRIOS E VISITANTES |
18,53 |
185,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
Açucar CHÁ CHÁ CHÁ CHÁ CHÁ CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATERIAL DE CONSUMO PARA FUNCIONÁRIOS E VISITANTES |
330,52 |
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| 10/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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330,52 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
330,52 |
| TOTAL |
330,52 |
330,52 |
330,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
