Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3519
Data de lançamento:
21/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ARRUELA LISA
0,12
2,40
3.00
BICOS TORNEIRA PLASTICA - TORNEIRA PLASTICA
2,95
8,85
20.00
BUCHA NYLON
0,29
5,80
10.00
CORDA PP MAZZAF
1,25
12,50
35.00
CORDA COLORIDA - COLORIDA
0,95
33,25
1.00
FERROLHO FIO
13,75
13,75
20.00
PARAFUSO
0,65
13,00
79.00
PARAFUSO
1,20
94,80
20.00
PARAFUSO
0,35
7,00
20.00
PARAFUSO
0,45
9,00
1.00
SILICONE
29,95
29,95
1.00
RODIGIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
13,95
13,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
ARRUELA LISA BICOS TORNEIRA PLASTICA - TORNEIRA PLASTICA BUCHA NYLON CORDA PP MAZZAF CORDA COLORIDA - COLORIDA FERROLHO FIO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO SILICONE RODIGIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
244,25
19/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
244,25
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2024
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325
244,25
TOTAL
244,25
244,25
244,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
