Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3525 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLUGUE MACHO |
11,20 |
22,40 |
3.00 |
PLUGUE MACHO 20A |
13,20 |
39,60 |
1.00 |
PLUGUE MACHO 20A |
14,95 |
14,95 |
1.00 |
PONTEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
10,95 |
10,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
PLUGUE MACHO PLUGUE MACHO 20A PLUGUE MACHO 20A PONTEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
87,90 |
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04/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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87,90 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3525/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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87,90 |
TOTAL |
87,90 |
87,90 |
87,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.