Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | BANANA CATURRA, em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, transporte e armazenamento | 3,00 | 24,00 |
3.00 | CHÁ de frutas vermelhas, caixa contendo 10 sachês. - CHÁ de camomila, caixa contendo 10 sachês. Finalidade: aquisição de itens para EMEI Vò Justina Rosatto Pró-infância | 5,55 | 16,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/05/2024 | BANANA CATURRA, em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, transporte e armazenamento CHÁ de frutas vermelhas, caixa contendo 10 sachês. - CHÁ de camomila, caixa contendo 10 sachês. Finalidade: aquisição de itens para EMEI Vò Justina Rosatto Pró-infância | 40,65 | ||
05/06/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 40,65 | ||
06/06/2024 | Pagamento de Empenho 3527/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,65 | ||
TOTAL | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |