Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3531 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FITA ADESIVA LARGA |
5,50 |
110,00 |
| 3.00 |
FITA CREPE |
9,50 |
28,50 |
| 50.00 |
BASTÃO COLA QUENTE FINO |
2,00 |
100,00 |
| 50.00 |
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
Finalidade: Manutenção daas escolas da rede Municipal |
3,20 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
FITA ADESIVA LARGA FITA CREPE BASTÃO COLA QUENTE FINO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
Finalidade: Manutenção daas escolas da rede Municipal |
398,50 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
398,50 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2024
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
|
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398,50 |
| TOTAL |
398,50 |
398,50 |
398,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
