Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUARA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3542 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 275.80X22.5 MISTO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 88 E 89 |
1.900,00 |
7.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
PNEU 275.80X22.5 MISTO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 88 E 89 |
7.600,00 |
|
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| 27/05/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
7.600,00 |
|
| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2024
Guara Pneus LTDA - 29838 |
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7.508,80 |
| 27/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3542/2024 |
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91,20 |
| TOTAL |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/05/2024 |
91,20 |
3976/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
91,20 |
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