Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3549 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Arame |
150,40 |
150,40 |
| 1.00 |
ARAMES DIVERSOS |
28,80 |
28,80 |
| 10.00 |
BUCHA NYLON |
0,25 |
2,50 |
| 10.00 |
BUCHA NYLON |
0,45 |
4,50 |
| 10.00 |
CORDA 8MM |
2,55 |
25,50 |
| 10.00 |
PARAFUSO 5/16X2.1/2 |
1,65 |
16,50 |
| 10.00 |
PARAFUSO 45X50 |
0,45 |
4,50 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXT 1/4X60 |
0,85 |
5,10 |
| 15.00 |
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM |
1,65 |
24,75 |
| 1.00 |
PISTOLA APLICADORA |
87,70 |
87,70 |
| 1.00 |
SILICONE |
25,60 |
25,60 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X400 |
0,99 |
9,90 |
| 2.00 |
ADESIVO PVC BISNAGA |
7,05 |
14,10 |
| 2.00 |
ADESIVO SILICONE |
11,80 |
23,60 |
| 100.00 |
ARRUELA LISA 1/4 - ARRUELA LISA 1/4 |
0,25 |
25,00 |
| 12.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,35 |
4,20 |
| 1.00 |
BARRA ROSCADA 5/16 |
9,95 |
9,95 |
| 1.00 |
BROCA DE AÇO 10MM |
37,90 |
37,90 |
| 1.00 |
BROCA DE AÇO 8MM |
24,90 |
24,90 |
| 1.00 |
BROCA |
21,10 |
21,10 |
| 14.00 |
BUCHA |
0,65 |
9,10 |
| 10.00 |
BUCHA PVC |
0,40 |
4,00 |
| 50.00 |
BUCHA NYLON |
0,29 |
14,50 |
| 3.00 |
EXTENSOR ELASTICO |
4,95 |
14,85 |
| 1.00 |
EXTENSOR ELASTICO 1.5M |
11,20 |
11,20 |
| 1.00 |
FITA EMPACOTAMENTO |
26,30 |
26,30 |
| 1.00 |
LUVA ESGOTO |
4,65 |
4,65 |
| 1.00 |
MANDRIL LEVE 10MM |
62,90 |
62,90 |
| 20.00 |
PARAFUSO 40X14 |
0,17 |
3,40 |
| 20.00 |
PARAFUSO 40X20 |
0,19 |
3,80 |
| 50.00 |
PARAFUSO 40X45 |
0,40 |
20,00 |
| 40.00 |
PARAFUSO 45X22 |
0,31 |
12,40 |
| 100.00 |
PARAFUSO 45X22 |
0,31 |
31,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO 50X35 |
0,48 |
14,40 |
| 40.00 |
PARAFUSO 50X35 |
0,48 |
19,20 |
| 1.00 |
FECHADURA EXT |
81,80 |
81,80 |
| 1.00 |
FECHADURA EXTERNA
Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA/ LAVADOR/ PRAÇA |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Arame ARAMES DIVERSOS BUCHA NYLON BUCHA NYLON CORDA 8MM PARAFUSO 5/16X2.1/2 PARAFUSO 45X50 PARAFUSO SEXT 1/4X60 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM PISTOLA APLICADORA SILICONE ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X400 ADESIVO PVC BISNAGA ADESIVO SILICONE ARRUELA LISA 1/4 - ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 5/16 BARRA ROSCADA 5/16 BROCA DE AÇO 10MM BROCA DE AÇO 8MM BROCA BUCHA BUCHA PVC BUCHA NYLON EXTENSOR ELASTICO EXTENSOR ELASTICO 1.5M FITA EMPACOTAMENTO LUVA ESGOTO MANDRIL LEVE 10MM PARAFUSO 40X14 PARAFUSO 40X20 PARAFUSO 40X45 PARAFUSO 45X22 PARAFUSO 45X22 PARAFUSO 50X35 PARAFUSO 50X35 PARAFUSO 4X30MM FECHADURA EXT FECHADURA EXTERNA
Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA/ LAVADOR/ PRAÇA |
980,84 |
|
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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980,84 |
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| 13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3549/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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980,84 |
| TOTAL |
980,84 |
980,84 |
980,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
