Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LORENSI EXTRAÇAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.59 |
AREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
40,00 |
703,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
AREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
703,60 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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703,60 |
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| 27/05/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2024
LORENSI EXTRAÇAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736 |
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703,60 |
| TOTAL |
703,60 |
703,60 |
703,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
