MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a duas diárias com pernoite fora do Estado (R$ 2.604,28) e uma diária sem pernoite no Estado (R$ 182,05), referente aos dias 26,27 e 28/05/2024 em deslocamento para buscar os caminhões da usina de asfalto, em Cambé - Paraná.
2.786,33
2.786,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
Valor referente a duas diárias com pernoite fora do Estado (R$ 2.604,28) e uma diária sem pernoite no Estado (R$ 182,05), referente aos dias 26,27 e 28/05/2024 em deslocamento para buscar os caminhões da usina de asfalto, em Cambé - Paraná.
2.786,33
24/05/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
2.786,33
27/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2024
Carlos Tadeu Mendes Padilha - 123
2.786,33
TOTAL
2.786,33
2.786,33
2.786,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
