Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3561
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MODULO CEGO
1,60
4,79
1.00
PLACA DE DIODO
7,88
7,88
32.00
BUCHA PLASTICA S 6 - BUCHA PLASTICA S 6
0,07
2,24
1.00
LAMPADA LED 12
5,82
5,82
1.00
Lampada LED 30 w
15,64
15,64
1.00
CAIXA SOBREPOR
6,93
6,93
2.00
TOMADA
19,29
38,58
2.00
TOMADA
17,05
34,09
1.00
TOMADA TELEFONE RJ 11C
5,43
5,43
2.00
SUPORTE DE LÂMPADA
10,11
20,22
12.01
PARAFUSO
0,37
4,44
29.00
CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
1,32
38,28
30.00
CABO FLEXIVEL 2,5MM
2,17
65,03
30.00
CABO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO
2,08
62,40
1.00
CD EXT COM TOMADA
10,00
10,00
1.00
CAIXA PARA DIJUNTOR
13,06
13,06
5.00
ALÇA P/CABO
4,96
24,79
32.00
CABO FLEXIVEL 6,0MM AZUL
5,32
170,07
28.50
CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO
5,31
151,34
4.00
CONECTOR PERFURANTE
12,75
50,99
3.00
Curva PVC
2,98
8,94
2.00
ELETRODUTO PVC
19,57
39,14
1.00
FITA ALTA TENSÃO
20,84
20,84
2.00
FITA ISOLANTE
5,76
11,52
5.00
LUVA PVC
1,67
8,35
6.00
PRESILHA PASTICA
1,56
9,36
4.00
PARAFUSO ARMAÇÃO
19,60
78,38
1.00
FITA DUPLA FACE
22,72
22,72
1.00
BROCA FERRO
5,50
5,50
1.00
NIVEL DE ALUMINIO
49,38
49,38
20.00
PARAFUSO
0,26
5,20
20.00
REBITE ALUMINIO
0,10
2,00
7.00
SUPORTE PRATELEIRA
12,39
86,74
1.00
Suporte para TV
42,62
42,62
1.00
CD 3 EXTERNA COM TAMPA
22,29
22,29
1.00
CAIXA PARA DIJUNTOR
Finalidade: GUARITA PARQUE DE MÁQUINAS
57,23
57,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
MODULO CEGO PLACA DE DIODO BUCHA PLASTICA S 6 - BUCHA PLASTICA S 6 LAMPADA LED 12 Lampada LED 30 w CAIXA SOBREPOR TOMADA TOMADA TOMADA TELEFONE RJ 11C SUPORTE DE LÂMPADA PARAFUSO CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO CD EXT COM TOMADA CAIXA PARA DIJUNTOR ALÇA P/CABO CABO FLEXIVEL 6,0MM AZUL CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO CONECTOR PERFURANTE Curva PVC ELETRODUTO PVC FITA ALTA TENSÃO FITA ISOLANTE LUVA PVC PRESILHA PASTICA PARAFUSO ARMAÇÃO FITA DUPLA FACE BROCA FERRO NIVEL DE ALUMINIO PARAFUSO REBITE ALUMINIO SUPORTE PRATELEIRA Suporte para TV CD 3 EXTERNA COM TAMPA CAIXA PARA DIJUNTOR
Finalidade: GUARITA PARQUE DE MÁQUINAS
1.202,22
24/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.202,22
26/06/2024
Pagamento de Empenho 3561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.202,22
TOTAL
1.202,22
1.202,22
1.202,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
