Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3563 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO ESPOILER DIANTEIRO |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
PONTEIRA ESTRIBO - COLA PARABRISA |
267,00 |
267,00 |
1.00 |
PARABRISA |
725,00 |
725,00 |
2.00 |
COLA PARABRISA |
65,00 |
130,00 |
1.00 |
MOLDURA PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETE 143 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
PARAFUSO ESPOILER DIANTEIRO PONTEIRA ESTRIBO - COLA PARABRISA PARABRISA COLA PARABRISA MOLDURA PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETE 143 |
1.387,00 |
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04/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.387,00 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3563/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.387,00 |
TOTAL |
1.387,00 |
1.387,00 |
1.387,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.