Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA DUREPOXI |
12,95 |
12,95 |
| 2.00 |
DESENCRAVANTE |
31,90 |
63,80 |
| 20.00 |
FIO NYLON |
1,85 |
37,00 |
| 4.00 |
GARRAS BATERIA |
3,25 |
13,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT 8.8 |
2,20 |
4,40 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX 8.8 |
2,45 |
4,90 |
| 4.00 |
PORCA 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
0,90 |
3,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
COLA DUREPOXI DESENCRAVANTE FIO NYLON GARRAS BATERIA PARAFUSO SEXT 8.8 PARAFUSO SEX 8.8 PORCA 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
139,65 |
|
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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139,65 |
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| 13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3565/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
139,65 |
| TOTAL |
139,65 |
139,65 |
139,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
