Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3583 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.10 |
Arame 22MM - 22MM |
50,00 |
5,00 |
| 30.00 |
ARRUELA LISA 3/16 |
0,12 |
3,60 |
| 2.00 |
BROCA ACO 4 MM |
9,95 |
19,90 |
| 2.00 |
BROCA ACO 3.5 MM |
9,90 |
19,80 |
| 1.00 |
BROCA DE CENTRO 8 MM |
17,90 |
17,90 |
| 10.00 |
BUCHA NYLON S/6 - S/6 |
0,25 |
2,50 |
| 20.00 |
BUCHA NYLON W-MU C/ANEL S/8 - W-MU C/ANEL S/8 |
0,45 |
9,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA L 1 1/2 - L 1 1/2 |
1,95 |
3,90 |
| 10.00 |
CANTONEIRA L 2P - L 2P |
2,65 |
26,50 |
| 10.00 |
FITA AUTO ADESIVA ALUM. |
9,22 |
92,20 |
| 10.00 |
PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 35X40 |
0,30 |
3,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO MAD CHIPB 40X22 - MAD CHIPB 40X22 |
0,21 |
4,20 |
| 15.00 |
PARAFUSO MAD CHIPB 40X35 - MAD CHIPB 40X35 |
0,25 |
3,75 |
| 20.00 |
PARAFUSO MAD CHIPB 50X60 - MAD CHIPB 50X60 |
0,74 |
14,80 |
| 1.00 |
JOGO PARAFUSO DE FIXAÇÃO CX ACOPLADA - CX ACOPLADA |
19,10 |
19,10 |
| 60.00 |
ROLHA 32X23X19 - 32X23X19 |
0,90 |
54,00 |
| 2.00 |
SUPORTE |
3,95 |
7,90 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY MET OURO - MET OURO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CRAS-PBFI |
36,60 |
73,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Arame 22MM - 22MM ARRUELA LISA 3/16 BROCA ACO 4 MM BROCA ACO 3.5 MM BROCA DE CENTRO 8 MM BUCHA NYLON S/6 - S/6 BUCHA NYLON W-MU C/ANEL S/8 - W-MU C/ANEL S/8 CANTONEIRA L 1 1/2 - L 1 1/2 CANTONEIRA L 2P - L 2P FITA AUTO ADESIVA ALUM. PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 35X40 PARAFUSO MAD CHIPB 40X22 - MAD CHIPB 40X22 PARAFUSO MAD CHIPB 40X35 - MAD CHIPB 40X35 PARAFUSO MAD CHIPB 50X60 - MAD CHIPB 50X60 JOGO PARAFUSO DE FIXAÇÃO CX ACOPLADA - CX ACOPLADA ROLHA 32X23X19 - 32X23X19 SUPORTE TINTA SPRAY MET OURO - MET OURO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CRAS-PBFI |
380,25 |
|
|
| 19/06/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
380,25 |
|
| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2024
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 |
|
|
380,25 |
| TOTAL |
380,25 |
380,25 |
380,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
