MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Botijão de Gás P45 - P45
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, DEVIDO O BOTIJÃO DE GÁS TER TERMINADO, FOI NECESSÁRIA A SUA REPOSIÇÃO NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PARA REALIZAR A MERENDA PARA OS ALUNOS TODOS OS DIAS
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
Botijão de Gás P45 - P45
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, DEVIDO O BOTIJÃO DE GÁS TER TERMINADO, FOI NECESSÁRIA A SUA REPOSIÇÃO NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PARA REALIZAR A MERENDA PARA OS ALUNOS TODOS OS DIAS
580,00
04/06/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
560,00
04/06/2024
Empenho com valor a maior
-20,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2024
Valdir Schmidt Gas - 28952
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
