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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3595	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUNTA TAMPA VALVULA - TAMPA VALVULA Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO 34 DEVIDO O MESMO REALIZAR TRANSPORT TODOS OS DIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE TODOS OS DIAS	160,31	160,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	JUNTA TAMPA VALVULA - TAMPA VALVULA Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO 34 DEVIDO O MESMO REALIZAR TRANSPORT TODOS OS DIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE TODOS OS DIAS	160,31
05/06/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		160,31
07/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2024 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406			158,39
07/06/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3595/2024			1,92
TOTAL		160,31	160,31	160,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/06/2024	1,92	4381/2024	Lançada
TOTAL		1,92

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