Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORCA PRESSÃO 16mm |
2,80 |
11,20 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 16x140 mm 8.8 - 16x140 mm 8.8 |
21,21 |
84,84 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 32209 nsk - 32209 nsk |
185,70 |
185,70 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 32206 - 32206 |
82,50 |
82,50 |
| 1.00 |
LONA leve 4x6 flexiforte 145 - leve 4x6 flexiforte 145 |
307,40 |
307,40 |
| 2.00 |
EXTENSORES PARA LONA KIT 10 PÇ
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA / MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO 148 |
64,80 |
129,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PORCA PRESSÃO 16mm PARAFUSO SEXTAVADO 16x140 mm 8.8 - 16x140 mm 8.8 ROLAMENTO 32209 nsk - 32209 nsk ROLAMENTO 32206 - 32206 LONA leve 4x6 flexiforte 145 - leve 4x6 flexiforte 145 EXTENSORES PARA LONA KIT 10 PÇ
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA / MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO 148 |
801,24 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
801,20 |
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| 05/02/2024 |
Erro na ordem de compra |
-0,04 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
|
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791,59 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 362/2024 |
|
|
9,61 |
| TOTAL |
801,20 |
801,20 |
801,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/03/2024 |
9,61 |
728/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,61 |
|
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