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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3709	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM maio 2024	0,00	6.733,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM maio 2024	6.733,05
28/05/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO		6.733,05
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Professoras Inativas - Prefeitura - MDE			1.443,40
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.289,65
TOTAL		6.733,05	6.733,05	6.733,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções UNIMED Servidores - LIVRE	28/05/2024	1.443,40		Lançada
TOTAL		1.443,40

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