Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNDIME RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
373 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANUIDADE UNDIME
Finalidade: ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLAS MUNICIPAIS |
845,00 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
ANUIDADE UNDIME
Finalidade: ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLAS MUNICIPAIS |
845,00 |
|
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
845,00 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2024 - REF. JANEIRO/2024
Undime Rs - 20657 |
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845,00 |
| TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
