Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEUS 295/80 R22.5 - PNEUS 295/80 R22.5 |
210,00 |
420,00 |
| 4.00 |
CONSERTO DE PNEU 700X16 - 700X16
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR123,ONIBUS 112, ONIBUS 110 |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
VULCANIZAÇÃO PNEUS 295/80 R22.5 - PNEUS 295/80 R22.5 CONSERTO DE PNEU 700X16 - 700X16
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR123,ONIBUS 112, ONIBUS 110 |
600,00 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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600,00 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JL PNEUS LTDA - 28767 |
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571,20 |
| 14/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 374/2024 |
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28,80 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/02/2024 |
28,80 |
749/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,80 |
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