Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEUS 295/80 R22.5 - PNEUS 295/80 R22.5 |
210,00 |
420,00 |
4.00 |
CONSERTO DE PNEU 700X16 - 700X16
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR123,ONIBUS 112, ONIBUS 110 |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
VULCANIZAÇÃO PNEUS 295/80 R22.5 - PNEUS 295/80 R22.5 CONSERTO DE PNEU 700X16 - 700X16
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR123,ONIBUS 112, ONIBUS 110 |
600,00 |
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08/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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600,00 |
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14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JL PNEUS LTDA - 28767 |
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571,20 |
14/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 374/2024 |
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28,80 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/02/2024 |
28,80 |
749/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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28,80 |
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