MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM maio 2024
0,00
2.176,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM maio 2024
2.176,72
28/05/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO
2.176,72
28/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB
174,72
29/05/2024
Pagamento de Empenho 3743/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.002,00
TOTAL
2.176,72
2.176,72
2.176,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
