Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
375 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO SANITARIO B10 UNID - SANITARIO B10 UNID |
3,75 |
7,50 |
| 1.00 |
ANEL VEDAÇÃOVASO C/GUIA - VEDAÇÃOVASO C/GUIA |
9,25 |
9,25 |
| 1.00 |
Assento para vaso sanitário |
69,83 |
69,83 |
| 1.00 |
COLA CASCOREZ 500G - CASCOREZ 500G |
28,02 |
28,02 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL MISTER 60CM INOX - FLEXIVEL MISTER 60CM INOX |
36,44 |
36,44 |
| 1.00 |
GARFO ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM 400/23 - ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM 400/23 |
17,41 |
17,41 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ |
13,05 |
13,05 |
| 1.00 |
TINTA CORAL PINTA PISO 18L VERMELHO - PINTA PISO 18L VERMELHO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SANTA CRUZ ,COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA |
393,86 |
393,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PARAFUSO SANITARIO B10 UNID - SANITARIO B10 UNID ANEL VEDAÇÃOVASO C/GUIA - VEDAÇÃOVASO C/GUIA Assento para vaso sanitário COLA CASCOREZ 500G - CASCOREZ 500G ENGATE FLEXIVEL MISTER 60CM INOX - FLEXIVEL MISTER 60CM INOX GARFO ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM 400/23 - ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM 400/23 ROLO DE LÃ TINTA CORAL PINTA PISO 18L VERMELHO - PINTA PISO 18L VERMELHO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SANTA CRUZ ,COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA |
575,36 |
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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575,36 |
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| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,36 |
| TOTAL |
575,36 |
575,36 |
575,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
