MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM maio 2024
0,00
1.089,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM maio 2024
1.089,82
28/05/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO
1.089,82
28/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB
35,16
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3755/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.054,66
TOTAL
1.089,82
1.089,82
1.089,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE