Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
378 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Faixa BRILHO 3,00X0,60 - BRILHO 3,00X0,60
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/ FAIXA PARA EVENTOS DA SECRETARIA |
203,15 |
203,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
Faixa BRILHO 3,00X0,60 - BRILHO 3,00X0,60
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/ FAIXA PARA EVENTOS DA SECRETARIA |
203,15 |
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25/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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203,15 |
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05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 378/2024 - REF. JANEIRO/2024
Airton Jose Krammes - 20147 |
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203,15 |
TOTAL |
203,15 |
203,15 |
203,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.